ag贵宾|优惠2014年度部门决算和“三公”经费决算情况

   
第一部分   ag贵宾|优惠概况
一、主要职能
根据县委、县政府对干部培训的要求，认真贯彻执行《中国共产党党校工作条例》《中共贵州省委办公厅印发〈关于加强和改进新形势下全省县级党校工作的意见〉的通知》等文件规定，结合上级党校的工作要求，围绕中央提出的大规模培训干部、大幅度提高干部队伍素质的目标，始终坚持正确的办学方向，加强基础设施建设，狠抓内部管理，积极探索多学科、多层次、多功能的办学形式，以党员干部教育培训、公务员培训为主要任务，进一步拓宽办学规模，培训广大干部和农村党员
二、部门决算单位构成
学校属于财政全额拨款参公事业单位，学校编制15人，2014年在编在册在职有10人，退休人员8人。内设机构5个（即办公室、教务处、科研处、总务处、电教中心）。
 
第二部分   ag贵宾|优惠2014年度部门决算公开表
  部门：ag贵宾|优惠                                                      单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	116.29	一、一般公共服务支出	30	140.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	35.84	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	152.13	本年支出合计	54	140.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	11.52
	28			57
合计	29	152.13	合计	58	152.13

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）
25行=（1+2+3+4+5+6）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+...+51）行。
 
2014年公共预算财政拨款支出决算表
公开02表
部门：ag贵宾|优惠                                                      单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			116.29	116.29
201	一般公共服务		106.29	106.29
20136	其他共产党事务支出		104.77	104.77
2013601	行政运行		4.03	4.03
2013699	其他共产党事务支出		100.74	100.74
20199	其他一般公共服务支出		1.52	1.52
2019999	其他一般公共服务支出		1.52	1.52
205	教育支出		10.00	10.00
20508	进修及培训		10.00	10.00
2050899	其他进修及培训		10.00	10.00

2014年“三公经费”公共财政拨款支出决算表
公开03表
部门：ag贵宾|优惠                                                      单位：万元

2014年“三公经费”决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
0.34			0.34

注：“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
 
第三部分   ag贵宾|优惠2014年度部分决算情况说明
1、收入支出结构分析
2014年总收入为1521290元,其中财政拨款收入1162892元。2014年总支出为1406046元,其中:工资福利支出531467元；商品和服务支出288501元（其中交通费4281元，招待费3395元）；对个人和家庭的补助支出498928元；
2014年工资和福利支出占总支出的比重为38%；
2014年商品和服务支出占总支出的比重为21%，其中招待费降低17%，交通费降低7%。
2014年对个人和家庭的补助支出占总支出的比重为35%；
2014年其他资本性支出占总
2、收入支出与预算对比分析
我单位收入支出与预算对比基本吻合，主要原因是所有开支都是按预算进行支配的。
3、收入支出与上年度对比分析
（1）与上年度各项收入支出的对比分析
2014年我单位收入比2013年增加33.26万元，支出增加35.84万元;
（2）收入支出增减变动原因分析
收入支出增减变动原因是：主要是减少了项目。